各市、州
、縣（市）財政局，省直各單位
，各采購代理機構：

為認真貫徹《財政部關於加強政府采購活動內部控製管理的指導意見》（財庫〔2016〕99號，以下簡稱《意見》）的有關要求，結合省委巡視整改意見和我省政府采購工作實際
，現就加強我省政府采購內部控製管理有關事項通知如下：

一、提高思想認識，明確工作任務

jiaqiangzhengfucaigouneibukongzhiguanlishiquanmiantuijinyifazhiguo
，jiaqiangdangfenglianzhengjianshe，shenhuazhengfucaigouzhidugaige，shixianzhengfucaigoutizhizengxiaodejichuxinggongzuohezhidubaozhang。gedi、各部門單位和各政府采購代理機構要認真領會《意見》youguanjingshen，tigaosixiangrenshi
，jieheshijigongzuo，luoshizhengfucaigouneikongguanlidegexiangjutirenwuhecuoshi
，jianquanzhiduguize，congyanguanli，zhongdianfangkong，qieshitigaozhengfucaigouneikongguanlishuiping。yaogaoduzhongshizhengfucaigouneikongzhidujianshe，jinyibutishengzhengfucaigouhuodongdezuzhiguanlishuiping，jiaqiangcaizhengzijinshiyongxiaoyi
，jiangzhengfucaigouneibukongzhiguanliguanchuanyuzhengfucaigouzhixinghejianguandegehuanjie。yiquanmianguanliyutuchuzhongdianbingju，fengongzhiyueyutishengxiaonengbingzhong，quanzeduidengyuyifachengchubingxingweiyuanze；以“分事行權

、分崗設權
、分級授權”為主線；yiyueshujizhijianquan，quanliyunxingguifan
，fengxianjizhiyouli，jianguanwenzedaoweiweimubiao。yanfanglianzhengfengxianhejizhifalvfengxian，jinyibuluoshizhengcegongneng，buduantishenglvzhixiaoneng。

二、落實責任主體，明確職責範圍

采購人、采購代理機構和政府采購監管部門應當根據法定職責開展工作，不缺位、不越位，明責
、確責和履職盡責。

（一）各(ge)采(cai)購(gou)人(ren)應(ying)當(dang)明(ming)確(que)內(nei)部(bu)歸(gui)口(kou)管(guan)理(li)部(bu)門(men)
，強(qiang)化(hua)主(zhu)管(guan)預(yu)算(suan)單(dan)位(wei)職(zhi)責(ze)

，加(jia)強(qiang)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)內(nei)控(kong)管(guan)理(li)，科(ke)學(xue)設(she)定(ding)崗(gang)位(wei)
，明(ming)確(que)崗(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)。梳(shu)理(li)和(he)評(ping)估(gu)本(ben)單(dan)位(wei)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)執(zhi)行(xing)中(zhong)存(cun)在(zai)的(de)風(feng)險(xian)
，加(jia)強(qiang)對(dui)本(ben)係(xi)統(tong)及(ji)所(suo)屬(shu)單(dan)位(wei)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)重(zhong)點(dian)環(huan)節(jie)的(de)審(shen)核(he)把(ba)關(guan)
，著(zhe)重(zhong)加(jia)強(qiang)采(cai)購(gou)需(xu)求(qiu)確(que)定(ding)、落實政府采購政策功能
、采購方式選擇、信息公開
、查詢及使用信用記錄、質疑處理和履約驗收管理等重點環節的管理，嚴格依法依規
，落實政府采購主體責任。

（二）各政府采購代理機構要不斷提高規範化、標準化和專業化水平
，重點在委托代理、編製采購文件、執行采購程序、信息公開、信用信息查詢使用
、落(luo)實(shi)采(cai)購(gou)政(zheng)策(ce)和(he)質(zhi)疑(yi)處(chu)理(li)等(deng)方(fang)麵(mian)加(jia)強(qiang)管(guan)理(li)。應(ying)當(dang)嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)委(wei)托(tuo)代(dai)理(li)協(xie)議(yi)開(kai)展(zhan)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)活(huo)動(dong)
，不(bu)得(de)超(chao)越(yue)代(dai)理(li)權(quan)限(xian)。對(dui)采(cai)購(gou)人(ren)采(cai)購(gou)需(xu)求(qiu)中(zhong)不(bu)符(fu)合(he)政(zheng)策(ce)的(de)傾(qing)向(xiang)性(xing)、qishixingneironghebuheliyaoqiu
，yingdangjishitixingcaigourenxiugaibingtichuhelixingjianyi。tongshi，jinyibutigaozhengfucaigouxiaolv
，quebaozhengfucaigouxiangmuguifanyunxing
，fangzhichuxianzhicijiagaodengxianxiang。

（三）gejicaizhengbumenyaotigaozishenfengxianfangkongyishi，jianlijianquanzhengfucaigoujianduguanlideneikongzhiduhegongzuojizhi，lvxinghaozhengfucaigoujianduguanlizhize。tongshi，qianghuayifaxingzhengyishi
，weiraofangguanfugaigedeyaoqiu，zhongdianwanshancaigoufangshibiangengshenpi
、采購進口產品審核、投訴處理、監(jian)督(du)檢(jian)查(zha)等(deng)內(nei)部(bu)管(guan)理(li)。結(jie)合(he)實(shi)際(ji)，認(ren)真(zhen)找(zhao)準(zhun)自(zi)身(shen)風(feng)險(xian)點(dian)，緊(jin)扣(kou)社(she)會(hui)關(guan)注(zhu)的(de)熱(re)點(dian)問(wen)題(ti)，針(zhen)對(dui)巡(xun)視(shi)和(he)檢(jian)查(zha)中(zhong)發(fa)現(xian)的(de)問(wen)題(ti)

，提(ti)出(chu)切(qie)實(shi)可(ke)行(xing)的(de)整(zheng)改(gai)意(yi)見(jian)和(he)措(cuo)施(shi)。對(dui)重(zhong)大(da)風(feng)險(xian)事(shi)項(xiang)重(zhong)點(dian)預(yu)防(fang)，不(bu)斷(duan)提(ti)高(gao)對(dui)突(tu)發(fa)事(shi)件(jian)的(de)應(ying)對(dui)能(neng)力(li)。

三、加強組織領導，強化監督檢查

各地、各ge部bu門men單dan位wei和he各ge政zheng府fu采cai購gou代dai理li機ji構gou要yao建jian立li政zheng府fu采cai購gou內nei部bu控kong製zhi管guan理li工gong作zuo的de領ling導dao和he協xie調tiao機ji製zhi，做zuo好hao政zheng府fu采cai購gou內nei部bu控kong製zhi管guan理li各ge項xiang工gong作zuo。各ge級ji財cai政zheng部bu門men要yao加jia強qiang對dui本ben地di區qu政zheng府fu采cai購gou內nei控kong管guan理li工gong作zuo的de督du導dao
，強qiang化hua運yun行xing監jian督du。將jiang內nei控kong管guan理li製zhi度du建jian設she和he執zhi行xing情qing況kuang作zuo為wei政zheng府fu采cai購gou監jian督du檢jian查zha的de重zhong要yao內nei容rong，全quan麵mian推tui動dong政zheng府fu采cai購gou內nei控kong管guan理li工gong作zuo的de貫guan徹che落luo實shi。同tong時shi要yao運yun用yong信xin息xi技ji術shu手shou段duan，不bu斷duan創chuang新xin監jian督du方fang式shi，提ti升sheng政zheng府fu采cai購gou監jian管guan能neng力li和he水shui平ping。

各地區、各部門單位及各政府采購代理機構要按照《意見》和(he)自(zi)身(shen)實(shi)際(ji)
，切(qie)實(shi)把(ba)握(wo)重(zhong)點(dian)環(huan)節(jie)和(he)緊(jin)扣(kou)社(she)會(hui)關(guan)注(zhu)熱(re)點(dian)，明(ming)晰(xi)事(shi)權(quan)，認(ren)真(zhen)做(zuo)好(hao)風(feng)險(xian)防(fang)控(kong)工(gong)作(zuo)，積(ji)極(ji)落(luo)實(shi)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)有(you)關(guan)政(zheng)策(ce)，規(gui)範(fan)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)行(xing)為(wei)
，努(nu)力(li)實(shi)現(xian)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)“物有所值”製度目標。

附件：《財政部關於加強政府采購活動內部控製管理的指導意見》（財庫〔2016〕99號）

湖北省財政廳

2016年10月28日